Gestion de la facturation

Depuis la fiche d'inscription, ouvrez l'onglet Facturation puis cliquez sur le bouton + Ajouter une facture en bas du tableau.

Dans le modal qui s'ouvre, choisissez le Destinataire dans la liste (étudiant ou l'un de ses parents rattachés).⚠ Le destinataire est l'entité légalement engagée à payer : il sera gravé sur la facture à l'enregistrement et ne pourra plus être changé.

Sélectionnez le Moyen de paiement attendu (Espèces, Virement, CB, CB en ligne, Prélèvement, Chèque).

Composez les écritures de la facture. Chaque ligne porte un libellé (texte libre) et un montant (positif ou négatif).Vous pouvez utiliser des montants négatifs pour matérialiser une remise, un acompte consommé, ou toute compensation dans la même pièce.

Ajoutez des lignes via + Ajouter une écriture jusqu'à ce que le Total de la facture corresponde au besoin. Le bandeau du pied indique en temps réel le Total, le Montant déjà facturé et le Reste à facturer.

Cliquez sur Enregistrer. La facture est sauvegardée en brouillon : elle apparaît dans le tableau avec la mention Facture en brouillon, sans numéro définitif.Tant qu'elle est en brouillon, la facture reste éditable et supprimable.

Avant tout : contrôler attentivement le brouillon (destinataire, moyen de paiement, libellés et montants des écritures). C'est la dernière étape où tout est modifiable.

Sur la ligne du brouillon, ouvrez le menu Plus puis choisissez Enregistrer la facture.

Neil attribue un numéro continu (ex : F-2026-05-00148) et la date d'émission. La facture devient une pièce comptable opposable.⚠ L'enregistrement est irréversible. Plus aucune modification ni suppression possible. Toute correction postérieure passera par une facture d'avoir.

Le tableau de bord met à jour les indicateurs (Facturé, À facturer, etc.). Si l'équilibre n'est pas atteint, la tuile À facturer affiche l'écart, ou bascule en Avoir à réaliser si l'on a facturé plus que dû.

Cliquez sur + Ajouter une facture d'avoir en bas du tableau de facturation.Utilisez l'avoir uniquement en cas de sur-facturation avérée ou pour corriger une facture enregistrée erronée. Si la facture est encore en brouillon, modifiez-la directement plutôt que d'émettre un avoir.

Sélectionnez le Destinataire (même logique que pour une facture) et le Moyen de paiement du remboursement éventuel.

Composez les écritures de l'avoir. Les montants seront négatifs : ils viendront en déduction du facturé cumulé.Rédigez un libellé explicite (ex : « Réduction Sport promo 2026 », « Annulation facture F-2026-05-00148 ») pour faciliter la lecture du dossier comptable.

Cliquez sur Enregistrer : l'avoir est créé en brouillon. Aucune conséquence comptable tant qu'il n'est pas enregistré définitivement.

Une fois le brouillon validé, enregistrez l'avoir (même workflow que pour une facture). Neil lui attribue un numéro de la séquence (ex : A-2026-05-00012) et il devient immuable.

Sur la ligne du brouillon à reprendre, cliquez sur Modifier pour rouvrir le modal de composition. Tous les champs sont éditables : destinataire, moyen de paiement, écritures.

Ajustez les écritures (ajout, modification ou suppression de lignes via la croix). Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications — la facture reste en brouillon.

Pour supprimer complètement un brouillon : ouvrir le menu Plus > Supprimer. Confirmation requise.Seuls les brouillons sont supprimables. Une facture enregistrée ne peut jamais être supprimée : utiliser une facture d'avoir à la place.

Identifier la facture enregistrée à corriger (mauvais destinataire, mauvais montant, libellé erroné…). Noter son numéro pour traçabilité.

Créer une facture d'avoir miroir du même montant, au même destinataire. Le libellé des écritures doit mentionner explicitement la facture neutralisée (ex : « Annulation F-2026-05-00148 »).

Enregistrer l'avoir. Le couple facture + avoir s'équilibre comptablement : la facture d'origine reste dans la séquence numérique, neutralisée par l'avoir.

Mettre à jour la donnée source ayant motivé la correction (destinataire sur la fiche étudiant, payeur dans l'inscription…).

Créer la nouvelle facture corrigée via + Ajouter une facture, avec les bons paramètres. L'enregistrer après contrôle.⚠ Ne jamais tenter de supprimer la facture d'origine : Neil refusera, et même s'il l'acceptait, cela casserait la numérotation continue obligatoire.